为规范公司员工使用公务卡报销话费的流程，提高费用管理效率，特制定本指南。所有员工需严格遵守以下规定，确保报销行为合规透明。
适用范围
本规范适用于持有公司公务卡的正式员工，包含以下场景：
- 因公产生的国内/国际通话费用
- 经审批的移动数据流量费用
- 紧急业务联系产生的超额话费
报销流程
标准报销需在费用产生后10个工作日内完成：
- 登录财务系统填写《话费报销单》
- 上传含明细的通信账单电子发票
- 提交直属主管审批
- 财务部复核后3个工作日内转账
管理规范
费用报销须符合以下管理要求：
- 单笔超额500元需附书面说明
- 国际漫游费用需提前报备
- 禁止报销私人号码产生的费用
违规处理
违反本规范将视情节采取以下措施：
- 首次违规：书面警告并退回款项
- 累计三次违规：冻结公务卡权限
- 重大违规：追究经济责任
常见问题解答
Q: 电子发票遗失如何处理？
A: 需联系运营商补开发票，并提供系统截屏证明。
Q: 跨月账单如何报销？
A: 按自然月拆分提交，合并审批单号需备注说明。
本指南通过明确流程节点与责任边界，旨在建立标准化的话费报销管理体系。全体员工应主动学习相关规定，财务部门将定期组织培训并更新实施细则。
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