一、任务准备
登录内部业务系统前，需确保：
- 已获取最新客户预存名单
- 核对账户权限具备费用预存功能
- 准备电子版发票模板
二、系统操作流程
标准操作步骤：
- 进入「费用管理系统」预存模块
- 输入客户宽带账号或扫描二维码
- 选择预存金额并校验客户信息
- 生成电子凭证并同步发送短信提醒
三、批量处理技巧
使用批量导入功能提升效率：
| 字段 | 格式要求 |
|---|---|
| 账号列 | 12位数字 |
| 金额列 | 整数（单位：元） |
四、异常情况处理
常见问题解决方案：
- 账户冻结：联系风控部门解绑
- 金额不符：核对EXCEL数据源
- 系统超时：清除缓存后重试
通过标准化流程和批量工具的应用，配合异常处理预案，可确保预存任务在2小时内完成200+账户处理。建议定期更新客户资料库并参加系统操作培训以持续提升效率。
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